Kreditkartenversand ist eine heikle Sache. In jeder Stufe der Erzeugung und Zustellung bestehen potentielle Sicherheitsrisiken. Und jede Prozessänderung muss sorgfältig geplant und auditierbar umgesetzt werden.

Wir durften die bestehende Organisation audit-fähig digitalisieren und automatisieren.

Die dokumentenbasierte Bestands-Organisation mit Freigabe-Anforderungen in jeder Reifegradstufe des Kreditkarten-Erstellungs- und Versandprozesses war personalintensiv. Personelle Ausfälle oder hohe Arbeitslast waren schwer auszugleichen und zunehmendes Auftragsvolumen wurde zu einer Herausforderung.

Die fachlichen Prozesse haben wir mit Signavio modelliert und abgestimmt, um für Auditprozesse den fachlichen Blueprint der digital umgesetzten Prozesse zur Hand zu haben.

Die technische Umsetzung haben wir auf Basis von Microsoft SharePoint und den Add-Ons von BPA Solutions (Schweiz) realisiert.

Die erfolgreiche Einführung der digitalen Prozessketten und Werkzeuge war spätestens nach dem erstem erfolgreichen externen Audit auch für die Mitarbeiter ein zusätzliches Mass an Sicherheit, das die hohe Akzeptanz noch verstärkte.